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内江市体育局2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-13 【字体: 来源:市体育局打印本页 关闭窗口

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

贯彻实施党和国家及省委省政府体育工作的各项方针政策和法律法规、规章,研究制定全市体育工作的相关政策、规定、实施办法并监督实施。编制全市体育事业中长期发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。组织实施全民健身计划,监督并实施国家体育锻炼标准,指导、协调县(区)、部门、行业、社会团体开展体育活动和学校、企事业单位、机关、部队、社区和农村开展体育工作,组织指导开展国民体质监测,监督管理、指导全市体育社团、体育俱乐部,审批和监督管理国家二、三级运动员、裁判员、社会体育指导员。指导全市公共体育设施建设,监督管理全市公共体育设施。承担在本市举办的国内各级体育比赛和本市参加全国、全省各类运动会组织管理及统筹安排工作,制定全市性的体育竞赛计划并组织实施,指导、协调、监督全市性的体育竞赛。统筹规划全市业余训练项目布局,监督管理业余体育训练工作,指导青少年运动训练队伍的建设,协同有关部门制定本市参加大赛的奖励政策,指导全市各级体校开展工作。拟订全市体育产业发展规划并指导实施,监督管理全市体育彩票工作、体育经营活动、体育类民办非企业单位,指导、监督全市体育安全生产工作。指导并归口管理体育外事工作和开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。组织和指导体育宣传、科学研究工作,发展体育教育,培训教育干部和专业人才,负责组织监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省、市人民政府公布的行政审批事项。承办省体育局及市委、市政府交办的事项。

  (二)2016年重点工作及完成情况:

1.全民健身服务体系日益完善。一是体育组织网络进一步健全完善。继续保持市、县(区)、乡镇(街道)、村组(社区)四级体育组织网络体系全覆盖。市直单项体育协会增至19个,全市健身站点新增20个,累计已达382个,社区体育俱乐部年度新增3个,总数共计50个。二是体育骨干队伍进一步发展壮大。全年培训二级社会体育指导员144名,组织220余名裁判员参加了专业培训并上报了审批材料书,派出8名裁判员参加了省级比赛的执法工作,派出7名同志参加了省局组织的一级裁判员培训,组织选派4批次共17名社体指导员参加了省级以上的专业技术培训考试并顺利获得通过。遴选4支优秀队伍共计28人次参加了全省社体指导员健身技能交流展示活动2次,获一等奖2个、二等奖1个和优秀组织奖2个。三是体育场地设施进一步提档升级。全年对上争取场地设施建设款项总计1235万元,新增村级农民体育健身工程58个,乡镇级农民体育健身工程3个,全民健身路径103站,社区多功能运动场3个,健身步道13公里,体育公园1个。预算投资7亿元的市新体育中心建设项目已顺利实现挂网招标,现已开工建设。四是体育赛事活动进一步活跃丰富。全年共承办“峨眉传奇”世界格斗冠军赛、全国青少年U19男子排球锦标赛等省级以上大型赛事活动10场次。举办市第三届乡镇老年人运动会、第四届体育系统职工运动会等市级赛事52场次。成功承办“内投集团杯”2016中国·内江第七届大千龙舟经贸文化节相关赛事活动,开展未成年人校外体育赛事及拓展活动3场次,“周末快乐体育活动”553场次,市直单项体育协会赛事活动100余场次及大批行业系统广播操比赛及职工运动会等,创新打造“甜城坝主”广场操(舞)赛群众体育新品牌,极大的丰富了市民业余体育生活。五是体育公共服务进一步提升延展。投入20余万元创新打造“内江体育510”新型体育公共服务平台。全市9个项目单位11个体育场馆(会所)实行了免费低收费开放服务。定期开展国民体质测定收集有效样本4500余份,开展科学健身指导8场次,受益人群超5000人。全市体育场馆免费向群众开放达177.8万人次,开展“种文化、结对子”志愿服务帮扶活动30余场次,结成帮扶对子28个。

2.竞技体育水平稳步提高。一是备战省十三运会推进有序。我市积极做好运动员选材、注册、训练、参赛、输送、保障等工作,现已注册运动员2005名,向省、市、解放军优秀运动队输送集训、代训运动员80余人。全年利用体育彩票公益金41.52万元资助业余训练贫困学生运动员173名。二是参加省年度锦标赛成绩优异。我市共派出1145名运动员、96名教练员、41名领队,参加了21个大项的年度省级青少年锦标赛。共获金牌32枚、银牌47枚、铜牌50.5枚,奖牌总数129.5枚,实现了运动成绩和体育道德双丰收。三是内江体育健儿出征国际国内赛场捷报频传。邱波在2016年巴西里约第三十一届夏季奥运会跳水男子10米台比赛中获得第六名;吴艳妮参加全国田径锦标赛、全国田径大奖比赛总决赛分别获女子100米栏第三名;曾雯参加在伊朗德黑兰举行的亚洲气枪锦标赛,获得青年组金牌;郭思彤参加全国花样游泳锦标赛获得第二名;李海涛参加全国青少年武术套路锦标赛暨第六届世界青少年锦标赛选拔赛获得第三名。去年4月,我市乒乓球队代表四川出访澳门进行了交流访问比赛,获得省体育局好评和澳门体育部门的赞扬;此外,还有8名内江籍运动员在全国大赛上取得前八名的优异成绩。四是市县(区)业训主阵地作用发挥出色。市体校、东兴区体校成功创建20172020国家高水平体育后备人才基地;市体校青少年体育活动中心已峻工并投入使用;资中县体校继续保持省级高水平体育后备人才基地、省女子足球后备人才训练基地称号;威远县体校、隆昌县体校保持县级业余训练重点单位称号,内江六中保持男子排球后备人才训练基地称号。五是体教结合助推业余训练工作成绩明显。引导各级学校开展了阳光体育运动和“三大球”特别是足球进校园活动,举办了中小学生田径、篮球、排球、足球等比赛及“新苗杯”篮球、健身操(舞)等比赛;市体校、市体育中心、内江师院共解决了134名运动员的读书升学问题;对我市161999年后创建的四川省体育传统项目示范学校进行了复查。六是国家级青少年体育俱乐部建管有效。现有10个国家级青少年体育俱乐部开设活动项目13项,共提供13个体育活动场、馆、房供广大青少年学生开展活动使用,参加活动的总人数达到166万人次。市体育中心国家级“内江市青少年体育俱乐部”先后组织选派4批次共52名青少年会员代表参加了国家级年度暑期夏令营活动,获批国家级示范性青少年体育俱乐部称号。

3.体育产业步入发展新轨道。一是体育彩票销售再破亿元大关。全市共投入80余万元加强体育彩票宣传,净增体彩销售点15个,完成体育彩票销售1.04亿元,时隔两年之后再次突破亿元大关。二是产业园区布局科学雏形初具。市中区乐贤半岛休闲健身园、东兴区小青龙旅游健身步道园、资中武庙体育产业园、威远两母山旅游登山园和隆昌古宇湖休闲健身园建设正在加紧推进中,“内江甜城湖国家体育产业示范基地”已向国家体育总局申报。三是体育市场监督管理有序规范。成功举办首次全市体育市场管理、行政执法培训班,培训人员25人;加强了行政权力运行基础平台和行政权力运行监察平台建设工作,全年办件40件,网上运行率达100%;完成了全市145个单位或法人体育产业及相关法人单位名录库信息的核查工作;举办救生员培训班一期,参训人数47人,合格27人。四是居民体育消费势头更加强劲。全市已累计许可经营游泳场所23家,全年产值达1100余万元。据不完全统计,全年举办46场次大型群众体育赛事活动,带动体育消费产值624万元;举办81场次青少年体育赛事活动,带动体育消费643万元;举办未成年人校外赛事活动8场次,带动体育消费10.2万元。

4.改革创新取得新成效。一是多项体育重要政策文件出台。去年2月,市政府印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(内府发〔20165号);7月,市政府办公室印发了《内江市参加四川省第十三届运动会备战方案》(内府办函〔201668号);11月,市政府印发了《内江市全民健身实施计划(20162020年)》(内府发〔201628号);今年1月,市政府办公室印发了《内江市足球改革发展实施意见》(内府办发〔20172号)。这一系列重要文件为今后内江体育事业的发展明确了方向、目标和主要任务。二是积极贯彻《体育赛事管理办法》、《四川省体育竞赛裁判员管理实施意见》和《内江市行业协会商会与行政机关脱钩工作方案》精神,进一步深化改革,简政放权。全市各级单项体育协会已开始自办市级赛事,成立单项竞委会、裁委会等,市足协、市青俱部联合会已启动改选和脱钩工作。

二、部门概况

  内江市体育局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年内江市体育局收入决算总额为3415.59万元,其中:财政拨款收入2623.96万元,76.82%;上年结转收入697.51万元,占20.42%;其他收入94.13万元,占2.76%

  2016年内江市体育局支出决算总额为3415.59万元,其中:教育支出8.37万元,占0.25%;文化体育与传媒支出1825.35万元,占53.44%;社会保障和就业74.74万元,占2.19%;医疗卫生53.37万元,占1.56%;住房保障支出66.95万元,占1.96%;其他支出946.74万元,占27.72%;年末结转和结余440.05万元,占12.88%

四、财政拨款收支决算情况

  内江市体育局2016年度财政拨款收入总决算2623.93万元,支出总决算2861.42万元。与2015年相比,财政拨款收入减少60.59万元,下降2.26%;财政拨款支出增加242.17万元,增长9.25%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 内江市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1914.66万元,占本年支出合计的56.06%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加57.06万元,增长3.07%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

内江市体育局2016年一般公共预算财政拨款支出1914.66万元,主要用于以下方面:教育支出8.37万元,占0.44%;文化体育与传媒支出1711.23万元,占89.38%;社会保障和就业支出74.74万元,占3.9%;医疗卫生支出53.37万元,占2.79%;住房保障支出66.95万元,占3.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他广播电视教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2016年决算数为8.37万元,完成预算100%

    2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 2016年决算数为160.25万元。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 2016年决算数为92万元。

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 2016年决算数为199.80万元。

5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 2016年决算数为479.26万元。

6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 2016年决算数为620.8万元。

7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 2016年决算数为159.12万元。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 2016年决算数为36.08万元。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2016年决算数为0.18万元。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016年决算数为37.85万元。

11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 2016年决算数为0.63万元。

12.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2016年决算数为7.78万元。

13.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2016年决算数为36.84万元。

14.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2016年决算数为8.75万元。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为66.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

内江市体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出976.12万元,其中:

人员经费853.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费123.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

内江市体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.23万元,完成预算34.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.99万元,完成预算66.20%;公务接待费支出决算为3.24万元,完成预算13.06%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面节约支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.42万元,下降34.27%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.6万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.02万元,增长0.18%;公务接待费支出决算减少4.84万元,下降59.90%。增减变动的主要原因公务接待方面节约支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.99万元,占77.23%;公务接待费支出决算3.24万元,占22.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.99万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10.99万元。主要用于内江市体育局日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

内江市体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出946.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,内江市体育局机关运行经费支出31.64万元。(二)政府采购支出情况

2016年度,内江市体育局政府采购支出总额123.56万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,内江市体育局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.其他广播电视教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等体育活动方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 

12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 除上述项目以外其他用于体育活动方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映基本医疗保障缴费支出。

18.医疗与卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗保险补助缴费支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:内江市体育局体育局部门决算公开表